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市遗爱湖幼儿园2016年部门预算编报说明

信息来源: 发布时间:2017-12-22 【字体:

       依据市委、市政府确定的2016年市级部门预算编制的原则和口径要求,在市财政局、教育局的指导下,遗爱湖幼儿园2016年财政预算编制情况如下:

 

一、人员结构

      我园现有在编在职人员4人,退休人员10人。

 

二、收入预算情况

        2016年总收入761483元。其中财政补助收入760983元;上年结转500元。

 

三、支出预算

1、工资福利支出266598 元(见“2016年基本支出-人员支出预算表-工资福利支出”表)。其中在职人员工资89388元;事业单位绩效工资113340元;医疗保险费62451元;生育保险费1419元。

 

2、商品和服务支出28644元(见“2016年基本支出-日常公用支出预算表”)。其中一般公务费(办公费、水电费、差旅费、维修费、招待费、交通费)16000元(按在职人数人均4000元测算);“三费”(职工福利费、工会经费、职工教育经费)12164 元;在职女同志2人卫生费480元。

 

3、对个人和家庭的补助支出465741元。其中退休费441414元(按2015年12月财政直达工资表各项乘12个月测算);住房公积金24327 元(按在职人员工资总额的12%计算)。

 

四、上年结转500元。

 

五、2016年我园“三公经费”(公务招待费)预算额为1000元,与上年持平。

 

 

 附件下载:

1、2016年收支预算总表

 

2、2016年收入预算总表

 

3、2016年支出预算总表

 

4、2016年基本支出-人员支出-工资福利支出预算表

 

5、2016年基本支出-人员支出-对个人和家庭的补助支出表

 

6、2016年基本支出-日常公用支出预算表

 

7、2016年三公经费及会议费预算表

作者:

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