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黄冈市三台小学2016年预算编制说明

信息来源: 发布时间:2017-12-22 【字体:

一、 人员情况

 

   在职教职工17人,退休5人,遗属1人。在校学生春季280人,秋季220人,年平均在校学生250人。

 

二、财政拨款收入总额1491915元(含非税收入50000元)。

 

三、支出总额合计总额1491915元,具体计算办法如下:

 

(1) 工资及福利支出 928837元

 

1、在职人员基本工资计352608元,按在编在职17人月基本工资29384X12月计算。

 

2、义务教育绩效工资487254元,基础性绩效工资341078元,按在编在职17人月28423X12个月计算。义务教育奖励性绩效工资146176元,按在编在职17人月12181X12个月计算。

 

3、93年工改保留津贴4998元,按在编在职17人月24.50X12个月计算.

 

4、教龄津贴1728.00元,按在编在职17人月144X12个月计算.

 

5、基本医疗保险费83096元,按在编在职人员工资总额842742元X8%等于67189元再加退休5人15907元。

 

6、生育保险5879元,按按在编在职17人工资总额842742X0.7%计算。

 

(2)对个人及家庭补助支出327806元。

 

1、基本退休费115523元。按5人月退休费9626.90元乘以12个月计算。

 

2、退休人员津贴补贴104310元。按退休人员月津贴补贴8692.5元乘以12个月计算。

 

3、退休人员公用部分1250元,按退休人员250元乘以5人计算。

 

4、遗属生活补助费5820元。按月485.00元乘以1人计算。

 

5、住房公积金100783元。按在编在职人员工资总额839862元乘以12%计算。

 

6、独生子女费120元。按2人乘以60.00元计算。

 

(3)商品和服务支出185272元,其中:

 

1、一般公务费118500元,按在校生250人乘以474元,每生每年600元标准乘以79%计算(21%部分另拨),其中公务接待费5000元 会议费3000元

 

2、福利费 839862乘以2.5%等于20997元,工会经费839862乘以2%等于16797元,教育经费839862乘以1.5%等于12598元,合计50392元

 

3、校舍维修金13500元,按学期平均学生250人乘以4.5平方米,再按每平方米400元的3%计算。

 

4、妇女卫生费2880元,指在编在职人员中妇女卫生费,按12人乘以20元再乘以12个月计算。

 

(4)项目支出50000元。

 

四、非税收入50000元

 

       按照物价局规定,义务教育学校一二年级的学生(67人)每学期75元的标准收取课本及作业本费。三至六年级的学生(183人)每学期95元的标准收取课本及作业本费。按250人计算预计收取约50000元,全部用于学生。

 

五、政府采购情况

   2016年将购置复印纸、油墨计6000元,办公用品16050元,共支付22050元。房屋维修13500元,合计35550元。

 

 

2016年2月20日

 

附件下载:

 

1、2016年部门预算基层表

 

2、2016年部门预算收支总表

 

3、2016年“三公”经费及会议费预算表

 

4、2016年部门预算财政代扣代缴表

 

5、收支简表

 

6、2016年-2018非税收入计划

作者:

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