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澳门威尼斯人网址|威尼斯在线平台|2019年部门预算公开

信息来源:市教育局 发布时间:2019-02-20 【字体:

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公开目录

  第一部分??部门概况

  ?一、部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、人员编制情况

  四、人员情况

  五、?车辆情况

  六、三定方案

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  第二部分??2019年部门预算表

  ?一、2019年财务收支预算总表

  二、2019年收入预算总表

  三、2019年支出预算总表

  四、2019年财政拨款收支预算总表

  五、2019年一般公共预算支出情况表

  六、2019年一般公共预算基本支出表

  七、2019年政府性基金预算支出情况表

  八、2018年“三公”经费和会议费支出预算表

??? 九、2019年一般公共预算基本支出--人员经费预算表--工资福利支出

??? 十、2019年一般公共预算基本支出--人员经费预算表--对个人和家庭补助支出

????十一、2019年一般公共预算基本支出--日常公用支出

  十二、项目支出简表

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  第三部分??2019年部门预算情况说明

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  一、2019年预算收支增减变化说明

  二、基本支出情况说明

  (一)工资福利支出情况

  (二)对个人和家庭补助支出情况

  (三)机关运行经费安排情况

  三、项目支出情况

  四、2019年“三公”经费预算情况说明(因公出国出境、公车运行费、公务接待费)

  五、政府采购安排情况说明

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  第四部分??名词解释

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第一部分?部门概况

  一、部门主要职责

  市教育局(不含事业单位)的主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策,拟订全市教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施;指导协调全市学校的教育、教学体制改革。

  (二)负责市直教育系统教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用;宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策,统筹管理全市贫困家庭学生资助工作。

  (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

  (四)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

  (五)统筹管理和协调全市普通高等教育,高等职业教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作。

  (六)指导全市学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

  (七)统筹管理和协调全市学校体育、卫生与艺术教育工作。

  (八)指导全市教育系统人事制度改革工作,推行和实施校长、教师聘任制。

  (九)主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;负责全市中小学(含幼儿园)校(园)长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作;会同有关部门负责全市中小学教师专业技术职务评审工作;指导全市教育系统人才队伍建设。

  (十)统筹管理全市各类学历教育的招生考试工作,会同有关部门编制并监督实施成人高校、中等职业学校和普通高中的招生计划,组织协调招生管理工作;指导大中专学校开展就业创业工作。

  (十一)负责全市中等职业学校和专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;负责全市社会力量举办各级各类学校及教育机构的申报、评估、审批(备案)和管理工作。

  (十二)指导和管理全市教育系统的科学研究工作,组织、协调高、中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。

  (十三)组织指导全市教育方面的对外交流与合作、对外宣传;负责全市出国留学人员、来黄留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作;负责有关教育方面的出国(出境)人员的申报、审查工作。

  (十四)指导、协调全市各级各类学校后勤保障、校办产业、勤工俭学、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作;指导、管理全市教育信息统计、分析和发布;指导有关的教育学会、协会工作。

  (十五)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话、推行规范汉字;开展普通话培训和测试工作。

  (十六)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  根据上述职责,市教育局设办公室、人事科、发展规划科(挂政策法规科、市社会力量办学管理办公室牌子)、财务科、基础教育科、高等教育职业教育与成人教育科(简称“高职成教科”,挂市大中专毕业生就业工作办公室牌子)、体育卫生与艺术教育科、法制与安全科、教师管理科、离退休人员管理科、市教育督导办公室(简称“市督导办”)、市语言文字工作委员会办公室(简称“市语委办”)、对外合作与交流科13个职能科室。

  三、人员编制与领导职数

  市教育局机关行政编制35名,工勤人员事业编制4名。其中,局长1名,副局长4名,纪检组长1名;另核定市人民政府教育督导室主任督学1名、副主任督学2名;中层领导职数23名。

  事业编制78名,其中教育招生考试局领导职数3名,中层领导职数5名;学校后勤保障管理办公室领导职数3名,中层领导5名;教科院领导职数5名,中层领导职数9名;装备办领导职数2名;资助中心领导职数2名;学校基本建设管理办公室领导职数2名;学生社会实践管理办公室领导职数2名。

  四、人员情况

  市教育局实际在职人员共计112人,具体情况是:行政在职人数37名(含派驻纪检组5人),工勤在职人数4名,事业在职人数71名(全额单位14人,差额单位57人)。离休1名,退休63名。

  由于教育局工作人员紧、任务繁重,故聘请了临时工10人。

  五、车辆情况

  2019年实有公务小车壹辆。

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  六、三定方案文件--教育局三定方案

  第二部分??2019年部门预算表

  ?一、2019年财务收支预算总表--财务收支预算总表

  二、2019年收入预算总表--部门收入预算总表

  三、2019年支出预算总表--支出预算总表

  四、2019年财政拨款收支预算总表--财政拨款收支预算总表

  五、2019年一般公共预算支出情况表--一般公共预算支出情况表

  六、2019年一般公共预算基本支出表--一般共共预算基本支出表

  七、2019年政府性基金预算支出情况表--政府性基金预算支出表

  八、2018年“三公”经费和会议费支出预算表--三公经费预算支出表? 三公经费预算支出表续

  九、2019年一般公共预算基本支出--人员经费预算表--工资福利支出---人员经费--工资福利支出1

??? 十、2019年一般公共预算基本支出--人员经费预算表--对个人和家庭补助支出--人员经费--对个人和家庭的补助支出

??? 十一、2019年一般公共预算基本支出--日常公用支出--基本支出--日常公用支出

  十二、项目支出简表--4、2019年项目预算明细表0

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第三部分、部门预算编报说明

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  一、2019年预算收支变化情况说明

  2019年预算中,我局财政拨款99,734,557元,其中:

  ⑴预算内拨款13,210,832元(其中:人员经费11,968,447元 ,公用经费1,307,910元)比上年增长957323元,主要是预算增加了奖励性工资标准及工资晋级;

  ⑵局机关项目经费1,500,000元,与2018年比未变化;

  ⑶教育“两费”拨款51,500,000元,2018年代编“两费”4470万元,增加680万元,增加15%;

  ⑷非税收入拨款安排266万元(非税收入预计完成887万元,其中局机关597万元,考试院290万元);

  ⑸上级专项安排6,000,000元,是努力争取的省级学校改薄专项资金;

  ⑹上年结转资金安排24798200元(代付水利电力学校解决遗留问题资金518万,示范性基地331万元,非税结转510.82万元,改薄项目结转1120万元)。

  二、基本支出编报说明

  (一)、工资福利支出10,857,709 元

  (1)人员基本工资4,407,903元(基本工资+津补贴+改革性性津补贴),在职人员津补贴1,242,786元(公务员及工勤人员)。局机关在职人公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员共51人按全额供给,其他直属事业单位56人按基本工资70%、绩效工资50%供给。

  (2)公务员第十三个月工资142,660元(含工勤人员),按2017年12月份的基本工资填列;

  (3)事业单位绩效工资1268115元(全额398163元,差额869952元);

  (4)在职奖励性工资补助1,192,500元,局机关在职人公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员共51人按照人均15000元预算,其他直属事业单位57人按人均7500元预算;

  (5)住房公积金472,060元,按公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员工资总额(含奖金)的12%计算。(其中:过渡期后338431元);

  (6)养老保险金1,479,978元(含工勤),按51个全额预算(在职人员基本工资、津补贴和公务员第十三个月工资总额、过渡期后的住房公积金)的20%加上77个差额预算在职人员基本工资、绩效工资总额的10%预算(10年后退休人员含住房公积金作为基数);

  (7)职业年金235,748元,按照57个差额预算在职人员基本工资、绩效工资总额的4%预算;

  (8)基本医疗保险388,422元,按51个全额预算在职人员基本工资、津补贴和公务员第十三个月工资总额的8%,加上退休人员医保核定数44,253元和离休人员1.5万元/年;

  (9)生育保险27,537元,按51个全额预算在职人员基本工资、津补贴和公务员第十三个月工资总额的0.7%预算。

  ??(二)、对个人和家庭的补助支出1,110,738 元

  (1)离休费117,138元,均按2016年12月财政直达工资表各项乘12个月加上人均公用经费2000元测算(基本离休费按13个月计算,护理费按2500元/月计算于离休津补贴中);

  (2)退休费公用部分31,200元,按处级人员700元/年、科级人员400元/年测算(20*700+43*400):处级按700元/人,科级及以下400元/人;

  ?(3)离退休奖励性工资960000,按照人均15000元预算(64人);

  (4)独生子女费2,400元。

  (三)、机关运行经费情况

  (1)一般公务费565,000元(办公费、邮电费、差旅费、维修费、招待费、会议费、物业管理费、培训费、交通费、水电费),按公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员在职人数46人人均10,000元测算,派驻,纪检组5人按21000元/人测算;

  (2)小车经费30,000元,测算办法为黄办文[2012]36号核定小车编制数,以年平30,000元每辆测算。

  (3)“三费”即职工福利费、工会经费、职工教育经费小计236,030元。测算办法为公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员50人工资总额的6%(培训费1.5%,59007元;工会经费2%,78677元;福利2.5%,98346元)测算;

  (4)公务交通补贴338,400元。按照37名公务员每月公务交通补贴28200元*12月测算;

  (5)保留性交通补贴,按照按公务员、考试院以及原开发区教育办撤并人员在职人数51人(全额)每月220元乘以12个月测算;

  (6)在职女同志卫生费(全额人员)3,840元(320*12)。

  三、项目支出编报说明

  (一)预算内安排项目经费1,500,000元

  1、教育改革专项经费250,000元。

  2、教科研专项经费1,250,000元

  (二)非税收入拨款项目2,66,000元

  弥补局机关及直属事业单位公用经费和人员经费不足2,660,000元

  (三)上级专项项目6,000,000元

  市区中小学布局调整学校建设经费6000,000元。

  (四)“两费”项目支出51,500,000元

  (五)上年结余上级结转项24798200元

  四、部门“三公”经费财政拨款预算及变化情况

  考虑到我局的实际工作情况,结合财务支出的实际,我局2019年“三公”经费预算425000元,其中:因公出国(境)费80000元,公务用车运行费150000元,公务接待费195000元,会议费213000元。在实际执行中我局将从紧从严按照新的“八项规定”要求和省市有关财务报销的有关规定报销“三公”支出,做到决算不超预算。

  2019年“三公”预算支出没有超出2018年“三公”预算安排。

  五、政府采购执行情况说明

  2019年新增资产配置中预算了“两费”资金、改薄及上级资金的基建支出3780.8万元,“两费”中安排装备资金300万元设备采购,实际教育局计划采购资金为一般设备6.5万,办公用品类4.7万,维修类14万,车辆类10.4万,印刷制卷会议服务34.3万。

  2019年教育局机关没有重大新增资产采购。

  第四部分??名词解释

  (1)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (2)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  (3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (4)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (5)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (6)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (7)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  ?(8)教育管理事务--行政运行(2050101)反映教育局的教育事务管理的支出,包括在职人员工资福利支出和日常公用支出、项目支出。

  (9)行政事业单位医疗--行政单位医疗(2101101)反映我局应缴纳的基本医保险费单位部分

  (10)住房公积金--(2210201)反映我局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

  (11)归口管理的行政单位基本养老保险---(2080505)反映我局为职工负担的基本养老保险费单位部分。

  

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  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?2019年2月20日


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